IPO速递 | 百果园赴港上市，2021年收入近103亿元人民币

公司概况

百果园是中国最大的水果零售企业。根据弗若斯特沙利文，按2021年水果零售额计，百果园在中国所有销售水果的零售企业中位列第一，同时亦在中国所有水果专营零售企业中位列第一，规模是第二名的2.8倍。

该公司拥有中国水果行业最大的分销网络。百果园通过内部有机增长及外部赋能，从种植到零售端的整个行业价值链施加影响及管理。其次，百果园已将分销业务通过其手机APP及微信小程序以网上预购的方式拓展至大生鲜，包括蔬菜、鲜肉及海鲜产品、粮食及油、奶制品及其他产品。该公司已建成一个全国最大的贴近社区、线上线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络。

截至2022年4月20日，线下门店网络共有超过5351家门店，遍布全国22个省市超过130个城市，主要集中在居民区、商业街等高人流量区位。同时百果园快速探索线上渠道，包括手机百果园APP、微信小程序以及天猫、京东等主流电商平台，以及抖音等流行社交商务平台的网店。

此外，该公司亦与第三方送餐平台合作，如美团、口碑及饿了么，该等平台提供即时送货车队来完成线上订单。在线渠道提供灵活的送货选择，以进一步提升便利性和消费者体验。

截至2022年4月20日，百果园通过各分销渠道的会员总人数超过6700万名，付费会员数超过78万名，2021年平均月活会员数超过700万名。公司通过会员分级体系，为消费者提供更具差异化的服务，挖掘更大的用户价值。同时，其通过消费大数据分析获得直观的市场洞察，从而进一步优化产品和服务，以满足不同消费者需求。

财务概况

招股书显示，2019-2021年，百果园的收入分别为89.76亿元、88.54亿元、102.89亿元人民币，复合增长率为7.06%，同期净利润分别为2.48亿元、0.46亿元和2.26亿元人民币。

行业概况

中国生鲜市场近年来稳步快速增长。根据弗若斯特沙利文，中国生鲜的总零售销售额由2016年的人民币3.4865万亿元增加至2021年的人民币5.6353万亿元，复合年增长率为 10.2%，且预计于2026年将达到人民币8.483万亿元，自2021年起复合年增长率预计为8.5%。

根据弗若斯特沙利文，按零售额计，中国水果零售市场的市场规模2021年达人民币12,290亿元，2016~2021年的复合年增长率约为8.2%，预计2021~2026年的复合增长率为7.6%，至2026年将达到17750亿元人民币。

股东结构

招股书显示，百果园在上市前的股东架构中，余惠勇先生,持股25.5971%；宏愿善果持股8.6499%；恒义利投资持股8.0442%；汇智众享持股2.8675%；中金资本通过中金浩泽持股3.2403%；招商基金持股3.1790%。

筹资用途

公司拟将筹资所得款项净额用于以下用途：改善及加强的运营及供应链体系；用于提高的研发能力；进一步渗透供应链，孵化自主品牌产品；提高当前加工及配送中心的自动化水平；用于提升物流及仓储系统的效率及环保程度；新零售业务的创新尝试；升级信息技术系统及基础设施；用于偿还部分或全部有息银行借款；公司一般运营资金。

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